目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；負責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和危險化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，牽頭推進全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援處置工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)。負責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會日常工作。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
目前，全局共有干部職工49人，其中在職43人（財政全額撥款41人，自籌2人），退休6人。內(nèi)12個股室和4個二級機構(gòu)。分別是：辦公室、應(yīng)急指揮中心、災(zāi)害防治管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、風(fēng)險監(jiān)測與綜合減災(zāi)股、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務(wù)股、救災(zāi)和物資保障股、政工室、安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、地震辦、應(yīng)急救援信息中心、安全生產(chǎn)和應(yīng)急服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
應(yīng)急管理局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有應(yīng)急局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)715.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款715.94萬元，收入較去年增加229.45萬元，主要原因是機構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)了7個部門的部分職責(zé)，增加了14名工作人員，增人增支。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)715.94萬元，其中，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出643.7萬元，社會保障和就業(yè)支出41.28萬元，住房保障支出30.96萬元。支出較去年增加229.45萬元，主要原因是機構(gòu)改革增人增支。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 715.95萬元，其中：災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出715.95 萬元，占100 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為425.57萬元，比上年增加122.35萬元，增長40.3%，原因是機構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)隸工資、費用增加，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為290.37萬元，比上年增加107.1萬元，增長58.44%，原因是機構(gòu)改革增人增支，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：“打非治違”等安監(jiān)工作經(jīng)費（含安全專家購買服務(wù)經(jīng)費）281.37萬元；安委會工作經(jīng)費（含安全專家購買服務(wù)經(jīng)費）9萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款64.36萬元，比2019年預(yù)算增加17.04萬元，上升36.01%。原因是機構(gòu)改革，增14人增支以及7個部門的部分職能職責(zé)轉(zhuǎn)隸所致。
機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.8萬元，其中，公務(wù)接待費14.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年持平。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算1.8萬元，擬召開全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等工作會議，人數(shù)約500人次，主要包含傳達全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害、防汛抗旱、森林防火、應(yīng)急救援等工作布置；培訓(xùn)費預(yù)算1.3萬元，擬開展全市應(yīng)急系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)約為300人次。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，與2019年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金預(yù)算數(shù)為281.37萬元，其中：“打非治違”等安監(jiān)工作經(jīng)費（含安全專家購買服務(wù)經(jīng)費）項目281.37萬元，比2019年增加139.37萬元，增加原因是機構(gòu)改革增人增支。
2020年部門整體支出績效目標715.94萬元，其中：基本支出425.57萬元，項目支出290.37萬元。
全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計672.64萬元，其中流動資產(chǎn)600.71萬元，非流動資產(chǎn)71.93萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
