目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、 “三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

臨湘市農業農村局是臨湘市人民政府組成部門，承擔全市農業技術推廣、農業行政執法與管理、農業發展規劃與監管工作、指導鄉鎮農技站和鄉鎮企業辦的業務開展等職能職責。

2、單位機構設置

下設種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉村產業管理站、農業技術推廣中心、農業綜合執法大隊、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發展規劃股、行政審批與法規股，下屬單位有示范茶場、園藝場、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農科所、農業服務公司、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心、畜牧服務中心、蜂業管理站。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、臨湘市農業農村局本級

2、臨湘市園藝場

3、臨湘市示范茶場

4、臨湘市種子技術推廣中心

5、臨湘市農業科學研究所

6、白沙洲畜牧良種技術推廣站

7、種豬種雞技術推廣站

8、中山湖水產工作站

9、新建水產工作站

10、橫河堤水產工作站

11、農村經營管理中心

12、生態能源服務中心

13、農業機械技術推廣中心

14、畜牧水產技術推廣中心

15、畜牧服務中心

16、蜂業管理站

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數4010.86萬元，其中，一般公共預算撥款3018.01萬元，納入專戶管理的非稅收入60萬元，其他收入932.85萬元。收入較去年增加89.73萬元，主要是機構改革合并，人員增加，項目經費增加，財政撥款收入相應增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數4010.86萬元，其中:社會保障和就業支出409.95萬元，農林水支出3323.85萬元，住房保障支出277.06萬元。支出較去年增加89.73萬元，主要是人員增加，項目經費增加。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算3078 萬元，其中：社會保障和就業支出 288.34萬元，占 9.37%；農林水支出 2630.52萬元，占85.46%；住房保障支出159.14 萬元，占5.17 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為2816.01萬元，比上年增加68.45萬元，增長2.49%。原因主要是指機構改革合并，人員增加。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為262萬元，比上年減少24萬元，下降8.39%，原因是厲行節約。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中重大動物疫病防控及檢疫專項7萬元，主要用于動物疫情防控；濱湖水牛保種工作經費20萬元，主要用于濱湖水牛保種工作；互聯網加監督農村財務公開系統10萬元，主要用于農村財務管理工作；國有漁牧場補助23萬元，主要用于漁牧場職能改革補助；病死豬畜禽無害化處理190萬元，主要用于病死豬無害化處理；農民負擔監督管理工作經費3萬元，主要用于農民負擔監督管理工作；農機監理工作經費5萬元，主要用于農機監理工作；農民專業合作社組織建設4萬元，主要用于農民專業合作組織建設工作。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年農業農村局本級、農業科學研究所、畜牧水產中心、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心家6家行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款328.8萬元，比上年預算增加202.38萬元，增長160.09%。主要是機構合并，畜牧水產中心、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心均納入本部門匯總預算。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為76.93萬元，其中，公務接待費55.02萬元，公務用車購置及運行費21.91萬元（其中公務用車運行費21.91萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算比上年減少2.8萬元，下降3.51%。臨湘市農業農村局按照中央、省委、省政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

3、一般性支出情況

本部門會議費預算13.64萬元，擬召開臨湘市農業工作會議，人數約2000人次，主要包含傳達全市農業工作等內容；培訓費預算 10.29萬元，擬開展全市農業系統培訓班、全市農業業務培訓班等培訓，人數約800人次，主要內容為對全市農業系統各項業務進行專題培訓等。

4、政府采購安排情況說明

2020年本單位政府采購預算總額12萬元，其中：政府采購貨物預算12萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年持平，主要是厲行節約，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為190萬元。其中臨湘市病死禽無害化處理項目配套資金190萬元，與去年持平。

2020年部門整體支出績效目標4010.86萬元，其中：基本支出3747.22萬元，項目支出263.64元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2019年12月31日，本單位資產總計7193.67萬元，其中流動資產4327.40萬元，非流動資產2866.27萬元。

截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車3輛。其中一臺車的用途為檢查種子、農藥、漁政執法用車，一臺車用途為病蟲害防控用車，一臺車用于農機推廣檢查。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格