臨湘市農業局2016年度部門決算公開（本級）目錄

第一部分  臨湘市農業局單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  臨湘市農業局2016年度部門決算表

一、部門收支總表

二、財政撥款收入支出表

三、公共預算支出表

四、公共預算基本支出表

五、政府性基金決算支出表

六、三公經費決算表

第三部分  臨湘市農業局2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  農業局單位概況

一、主要職能

1、研究擬定全市農業生產和農村經濟及鄉鎮農業企業的發展戰略、中長期計劃，經批準后組織實施。

2、研究擬定農業的產業政策，引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配制和產品品質的改善；負責農業行政執法工作。

3、研究提出深化農業經濟體制改革的意見；會同有關部門指導所屬農場和鄉鎮企業的體制改革；指導農業社會服務化體系建設；指導、監督耕地保養、保護與改造，負責新造農田質量驗收；參與基本農田占用審批。

4、研究擬定農業產業化政策措施與發展規劃，促進農業產前、產中、產后一體化發展；組織協調農資市場體系建設；參與研究菜籃子工程規劃、政策；抓好農業信息體系建設，做好農業信息的收集、傳遞。

5、組織開展農業區劃、生態農業建設和農業可持續發展工作；指導農業用地、宜農荒灘、宜農濕地、農村可再生資源的開發利用以及農業生物資源的保護和管理；負責保護水生野生植物工作；對農業環境實施具體監督管理。

6、擬定農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策，實施科教興農戰略；組織重大科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農業教育和農業職業技能培訓工作；指導全市農業技術推廣體系和鄉鎮技術服務體系建設。

7、擬訂農業各產業技術標準并組織實施；組織農產品質量檢測、監督及認證管理；組織協調種子、農藥等農業投入品的質量監測、鑒定等執法監督管理；組織國內生產及進口種子、農藥、有關肥料等產品的登記、質量檢驗、鑒定和認證管理。

8、開展植物檢疫工作，組織病蟲預測預報和防治，發布疫情并組織撲滅。

9、會同有關部門管理國家和全市農業各產業資金投入，指導局屬單位工作；監督局屬單位國有資產保值增值；按照管理權限管理局屬系統干部職工人事、勞動和社保、機構編制等有關工作；協助配合有關社會團體為農業經濟發展服務。會同有關部門做好農村自然災害情況調查和生產救災工作。

10、擬訂對鄉鎮企業的資金扶持辦法，會同有關部門監督管理政府扶持鄉鎮企業發展的資金。

11、會同有關部門指導監督鄉鎮企業的產品質量和產品標準化工作，參與村鎮建設規劃中工業小區建設的有關工作。

12、完成市委、市政府交辦的其他工作。

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二、部門決算單位構成

本決算僅指臨湘市農業局本級決算，不含二級機構。

第二部分  臨湘市農業局2016年度部門決算表

一、部門收支總表

二、財政撥款收入支出表

三、公共預算支出表

四、公共預算基本支出表

五、政府性基金決算支出表

六、三公經費決算表

（公開表格附后）

第三部分  臨湘市2016年度部門決算情況說明

一、關于臨湘市農業局2016年度收入支出決算總體情況說明

臨湘市農業局2016年度收入總計10880.9萬元，支出10303.86萬元，與2015年相比收入減少2024.32萬元，降低15.68%，支出減少3107.95萬元，降低23.17%。

二、關于臨湘市農業局2016年度收入決算情況說明

2016年總收入10880.9萬元，其中公共財政撥款10579.33萬元，占97.23%；其他收入301.66萬元，占2.77%。

三、關于臨湘市農業局2016年度支出決算情況說明

2016年總支出10303.86萬元，其中基本支出1212.18萬元，占11.76%；項目支出9091.68萬元，占88.24%。

四、關于臨湘市農業局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

臨湘市農業局2016年度財政撥款收入總計10579.33萬元，支出10098.05萬元，與2015年相比收入減少2275.74萬元，降低17.7%，支出減少3263.61萬元，降低24.43%。

五、關于臨湘市農業局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年財政撥款支出共10095.59萬元，與2015年相比，減少3228.27萬元，降低24.23%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年財政撥款支出共10095.59萬元，其中一般公共服務支出8.05萬元，占0.08%；社會保障和就業支出23.72萬元，占0.23%；醫療衛生與計劃生育支出3萬元，占0.03%；農林水支出10056.8萬元，占99.62%；糧油物資儲備支出4.02萬元，占0.04%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

臨湘市農業局2016年財政撥款支出年初預算1079.9萬元，僅指基本支出，不含項目支出。2016年財政撥款基本支出決算1003.91萬元，完成年初預算的92.96%。決算數小于預算數的具體原因為：公務員獎勵工資及二級機構的事業經費未及時撥付，結轉到2017年1月支付完畢。

六、關于臨湘市農業局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一半公共預算財政撥款基本支出共1003.91萬元，其中工資福利支出785.21萬元，占78.22%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等；商品和服務支出62.15萬元，占6.19%，主要包括辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、交通費等；對個人和家庭的補助105.51萬元10.51%，主要包括退休津貼和撫恤金等；對企事業單位的補貼53.5萬元，占5.33%，主要是對二級機構的人員經費補助。

七、關于臨湘市農業局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年“三公”經費財政撥款支出合計56.37萬元，比公開的部門預算數減少0.11萬元，基本持平。其中公務接待費支出34.73萬元，比預算增加0.57萬元，增加1.6%；公務用車購置及運行維護費支出21.64萬元，比預算減少0.68萬元，降低3%。

2016年“三公”經費財政撥款支出比2015年決算數減少0.11萬元，基本持平。其中公務接待費支出34.73萬元，比預算增加0.57萬元，增加1.6%，基本持平。公務用車購置及運行維護費支出21.64萬元，比預算減少0.68萬元，降低3%，主要原因為厲行節約，減少公務用車經費的成果。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年“三公”經費財政撥款支出合計56.37萬元，其中公務接待費34.73萬元，占61.61%，公務接待共860批8000人次；公務用車內運行維護費21.64萬元，占38.39%，年公車保有量4臺。

八、關于臨湘市農業局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

2016年度政府性基金預算收入支出決算為2.64萬元，為農業種子安全執法檢查罰沒收入。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出113.19萬元，比2015 年增加17.88 萬元。主要原因是機構合并，人員增加引起的運行經費增加。

（二）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛。無50萬元以上的大型設備。

（四）預算績效情況的說明。

根據財政預算管理要求，我單位組織對2016年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評，涉及預算資金1003.91萬元。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。四十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。