臨湘市自然資源局2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：臨湘市自然資源局是政府工作部門，為正科級單位，負責依法履行全民所有土地、礦山、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間規劃的政策、法規和規章、自然資源調查監測評價、自然資源統一確權登記工作、自然資源資源有償使用工作、自然資源的合理開發利用、建立國土空間規劃體系并監督實施、制定國土空間規劃編制計劃，組織分區規劃，近期建設規劃和詳細規劃（含控制性詳細規劃）的編制工作、城市規劃區內建設項目選址定點，核發建設項目選址意見書、統籌國土空間生態修復、組織實施最嚴格的耕地保護制度、管理地質勘查行業和全市地質工作、地質災害預防和治理、礦產資源管理工作、推動自然資源領域科技發展、地理信息和測繪管理工作、根據授權，對市以下各級政府及相關部門落實市委、市政府關于自然資源、國土空間規劃重大政策、決策部署及法規規章執行情況進行督察、完成市委市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置：單位下轄24個內設股室，13個直屬機構，14個派出機構。24個內設股室分別為：辦公室、法規股、綜合調研股、自然自然調查監測股、自然資源確權登記股、國土空間總體規劃股、國土空間詳細規劃股、村鎮規劃管理股、建筑工程管理股、批后監管股、國土空間用途管制股、自然資源所有者權益股、自然資源開發利用股、國土空間生態修復股、地質災害防治股、行政審批股、耕地保護監管股、礦產資源管理股、測繪管理股、地理信息與檔案管理股、自然資源督查辦公室、項目管理股、財務審計股、人事股。13個直屬機構為：臨湘市土地收購儲備中心、臨湘市國土資源執法監察大隊、臨湘市不動產中心、臨湘市規劃勘測設計院、臨湘市土地復墾中心、臨湘市地理與規劃信息中心、臨湘市自然資源交易中心、臨湘市征地拆遷中心、臨湘市礦產資源開發中心、臨湘市地產地籍中心、臨湘市地質環境監測站、臨湘市自然資源局機關后勤中心、臨湘市自然資源局信息中心。14個派出機構為：臨湘市自然資源局長安自然資源所、臨湘市自然資源局五里自然資源所、臨湘市自然資源局云湖自然資源所、臨湘市自然資源局長塘自然資源所、臨湘市自然資源局聶市自然資源所、臨湘市自然資源局羊樓司自然資源所、臨湘市自然資源局桃林自然資源所、臨湘市自然資源局忠防自然資源所、臨湘市自然資源局白羊田自然資源所、臨湘市自然資源局詹橋自然資源所、臨湘市自然資源局江南自然資源所、臨湘市自然資源局坦渡自然資源所、臨湘市自然資源局黃蓋自然資源所、臨湘市自然資源局桃礦自然資源所。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：臨湘市自然資源局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市自然資源局單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和事業單位經營服務預算收入等財政撥款收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2025年收入預算3852.86萬元，其中，一般公共預算撥款3852.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業單位經營服務預算收入0萬元。收入預算較上年增加3.68萬元，主要是一般公共預算撥款增加3.68萬元。
（二）支出預算，2025年支出預算3852.86萬元，其中，社會保障和就業支出457.07萬元，自然資源海洋氣象等支出2938.42萬元，住房保障支出274.42萬元，衛生健康支出182.95萬元，城鄉社區支出0萬元，支出預算較上年增加3.68萬元，主要是自然資源海洋氣象等支出增加153.54萬元。社會保障和就業支出減少23.14萬元，住房保障支出減少13.03萬元，衛生健康支出減少8.68萬元，城鄉社區支出減少105萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出3852.86萬元，具體安排情況如下：
1.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2025年預算數為2938.42萬元，比 2024年增加153.54萬元，增長5.6%。主要是其他支出減少。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為365.9萬元，比 2024 年減少17.37萬元，降低4.5%。主要是人員減少。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025年預算數為67.23萬元，比 2024年減少4.72萬元，降低6.5%。主要是人員減少。
4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為23.95萬元，比 2024年減少1.04萬元，降低4.2%。主要是人員減少。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為274.42萬元，比 2024年減少13.03萬元，降低4.5%。主要是是人員減少。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為182.95萬元，比 2024年減少8.68萬元，降低4.5%。主要是人員減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預算3678.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費3309.31萬元，對個人和家庭的補助1.82萬元，公用經費367萬元。人員經費預算比 2024年增加15.29萬元，增長0.47%，主要是零級預算滿額核算；公用經費預算比 2024年減少13.4萬元，降低3.5%。主要是人員減少；對個人和家庭的補助比2024年減少1.83萬元，降低50%，主要是人員減少。
（二）項目支出：2025年項目支出174.73萬元，是特定目標類項目支出。項目支出預算比2024年增加174.73萬元，增長100%。主要是特定項目增加。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關本級、13個直屬機構、14個派出機構共28家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款367萬元，比2024年減少13.4萬元，下降3.7%，主要是人員減少。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算15.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費11萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.3萬元，主要是公務接待費減少0.3萬元。公務用車運行費與上年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出3852.86萬元，其中，基本支出3678.13萬元，項目支出174.73萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出174.73萬元，其中：征收成本9.73萬元；其他自然資源事務支出105萬元；人員獎勵專項60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算4萬元，擬召開3次會議, 人數 367人,內容為：2024年度總結和2025年工作安排會議、年度警示教育會。其他費用4萬元（含場地租金、資料費等）；培訓費預算2 萬元，擬開展2次培訓，人數200人，內容為事業單位工作人員培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中：應急保障用車1輛，執法執勤用車4輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
