臨湘市總工會2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 臨湘市總工會2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市總工會的主要職責是：
（1）根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領，遵照《工會法》《中國工會章程》和全國總工會、省總工會、岳陽市總工會確定的工會工作指導方針和任務，結合臨湘實際，指導全市工會工作。
（2）貫徹執行全國總工會、省總工會、岳陽市總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律章程，組織指導全市各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作，領導市總工會直屬單位的工作。
（3）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制訂；參與侵犯職工合法權益的重大事件調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
（4）為各級工會提供理論政策服務，研究制訂工會各項組織制度和民主制度，監督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行；指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職代會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作。建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。
（5）協助市直機關黨組（黨委）管理工會領導班子，負責工會聯合會、直屬基層單位工會干部的培訓工作。
（6）受市政府委托，承擔全國、全省、岳陽市級勞模的推薦管理工作，負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。
（7）負責工會經費的管理、審查、審計工作，負責工會勞動福利事業發展的指導。協調工作，負責職工醫療修養事業的規劃、指導和管理。
（8）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
臨湘市總工會設下列內設機構：
（1）辦公室（加掛宣傳教育和網絡信息部牌子）。
（2）組織部（加掛基層工作部牌子）。
（3）權益保障部（加掛勞動和經濟服務部、女工部牌子）。
（4）財務資產管理部（加掛經審辦牌子）。
臨湘市總工會所屬事業單位：
（1）臨湘市職工服務中心。
（2）臨湘市職工教育中心。
（3）臨湘市工人文化活動中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市總工會只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，公開的附件10、11、19、20表均為空。本單位沒有專項資金和重點項目資金，也沒有預算政府采購支出，所以公開的附件27、30、31表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算235.24萬元，其中，一般公共預算撥款207.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入28萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。本單位沒有專項資金和重點項目資金，也沒有預算政府采購支出，所以公開的附件27、30、31表均為空。收入較上年增加1.79萬元，增長0.8%，主要原因是全額編制人員工資調增。
（二）支出預算
2021年本部門支出預算235.24萬元，其中，一般公共服務193.46萬元，社會保障和就業支出24.45萬元，住房保障支出17.33萬元。支出較上年增加1.79萬元，增長0.8%，主要原因是全額編制人員工資調增。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算207.24萬元，比2020年增加1.79萬元，主要是全額編制人員工資調增；其中：一般公共服務支出171.53萬元，占82.8%；社會保障和就業支出20.41萬元，占9.8%；住房保障支出15.30萬元，占7.4%。具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為171.53萬元，比 2020 年增加1.45萬元，增長0.9%。主要是全額編制人員工資調增。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2021 年預算數為20.41萬元，比 2020 年增加0.2萬元，增長1%。主要是工資增長導致養老保險相應調增。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項） 2021 年預算數為15.30萬元，比 2020 年增加0.15萬元，增長1%。主要是工資增長導致住房公積金相應調增。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數207.24萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費178.20萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費29.04萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。支出較上年增加0萬元，主要原因是我單位2020年和2021年都沒有項目收入。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年本部門機關運行經費29.04萬元，比上年預算增加0.04萬元，增長0.1%。主要原因是人員變動導致公用經費少量增加。
（二）“三公”經費預算
2021年本部門“三公”經費預算數0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平，主要原因是我單位嚴格按照規章制度報銷公務接待費，嚴格控制公務接待開支。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0.8萬元，與2020年持平，擬召開工會工作會議等，人數120人，內容為2020年度工會工作情況總結和2021年度工會工作計劃；培訓費預算0.3萬元，與2020年持平，擬開展女職工大講堂培訓等，人數80人，內容為學習女職工勞動保護特別規定。不計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為235.24萬元，其中，基本支出235.12萬元，項目支出0.12萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
