臨湘市長河管理中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
主要負責白云湖公園衛生保潔，綠化建設養護，設施建設維護，水環境治理，排澇管理、配合好長安河城區河長制相關工作；城市防洪負責城區防洪、排澇規劃與建設工作，組織規劃城區防洪工程的新建與擴建項目，水位調蓄，日常安全巡查等事務性工作。
（二）機構設置
根據市委《臨湘市城市管理和綜合執法局職能配置、內設機構和人員編制規定》定為純公益類事業單位，無任何執收職能，財務運轉完全靠財政撥付、供養。長河管理中心現設防洪指揮部、長河一班、長河二班、長河辦公室、財務室。
二、部門預算單位構成
長河管理中心部門只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2022年部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算877.04萬元，全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預算較上年592.21萬元增加284.83萬元，主要是新增長河管理中心二期項目的經費撥款。
（二）支出預算，2022年支出預算877.04萬元，其中，社會保障和就業支出30.54萬元，住房保障支出16.86萬元，城鄉社區支出829.64萬元等。支出預算較上年增加284.83萬元，主要是新增長河管理中心二期項目的經費支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出877.04萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為22.48萬元，比2021年23.15萬元減少0.67 萬元，降低2.89%。主要是人員減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022 年預算數為8.06 萬元，比 2021 年8.44萬元減少0.38 萬元，降低4.5%。主要是人員減少。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為16.86萬元，比 2021年17.36萬元減少0.5萬元，降低2.88%。主要是人員減少。
4. 城鄉社區支出（類）城鄉社區事務管理（款）城管執法（項）2022年預算數為17萬元，與2021年17萬元相比持平。
5. 城鄉社區支出（類）城鄉社區事務管理（款）其他城鄉管理事務支出（項）2021年預算數為812.64萬元，比 2021年526.27萬元增加286.37萬元，增長54.42%。主要是新增長河管理中心二期項目管理開支。
（一）基本支出：2022年基本支出預算227.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費204.54萬元，公用經費22.5萬元。人員經費預算比 2021年210.72萬元減少6.18萬元，降低2.9%，主要是人員減少；公用經費預算比 2021年23.5萬元減少1萬元，降低4.25%。主要是物業管理費減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算650萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：長河管理維護經費支出588萬元，主要用于長河管理與維護等方面；長河管理水域治理支出17萬元，主要用于長河管理中心水域等方面；臨湘市防汛、抗旱指揮部經費支出45萬元，主要用于城區防汛、抗旱維護及管理等。與2021年比較，長河管理維護經費支出296萬元增加292 萬元，增長98.65%，主要是新增長河管理中心二期管理支出 ；其他兩個項目與2021年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級機關運行經費一般公共預算撥款22.5萬元，比2021年減少1萬元，下降4.2%，主要物業管理費減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算2.55萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費2.55萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.55萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年2.56萬元減少0.1萬元，主要是厲行節約，減少了公務用車運行費0.1萬元。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額521萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算521萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出877.04萬元，其中，基本支出227.04萬元，項目支出650萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出650萬元，其中：長河管理維護經費項目588萬元；臨湘市防汛、抗旱指揮部經費項目45萬元；長河管理中心水域治理項目17萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.27萬元，擬召開5次會議, 人數 50人,內容為傳達全是工作布置、小型座談會等 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人 ; 擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛（電瓶巡邏車），特種專業技術用車1輛（灑水車），其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
