2021年臨湘市交通運輸局機關部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責:臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法及市政府交辦的其他事項等工作。
（二）機構設置:本單位內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統計基建股、法制股，交通戰備辦公室、黨建辦、工會等11個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市交通局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅包含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1367.59萬元，其中，一般公共預算撥款1200.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入167萬元，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年減少609.29萬元，降低30.82%，主要原因是壓縮核減了項目支出經費。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1367.59萬元，其中，社會保障和就業支出69.97萬元，交通運輸支出1250.42萬元，住房保障支出47.2萬元。支出較去年減少609.29萬元，主要是壓縮核減了項目支出經費。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1200.59萬元，比2020年減少619.3萬元，主要是壓縮核減了項目支出經費。其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出48.85萬元，占4.07%；交通運輸支出1115.1萬元，占92.88%；住房保障支出36.64萬元，占3.06%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2021 年預算數為48.85 萬元，比 2020 年減少1.62 萬元，降低3.21%。主要是在職人員減少，養老保險繳費支出減少。
2. 交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）2021 年預算數為386.1萬元，比 2020 年減少14.47 萬元，降低3.62%。主要是工作經費減少。
3. 交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為400萬元，與 2020 年持平。
4. 交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路建設（項）2021 年預算數為300萬元，比 2020 年減少18 萬元，降低5.66%。主要是減少了公路建設項目。
5. 交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）2021 年預算數為19萬元，比 2020 年減少9萬元，降低32.15%。主要是鄉鎮渡口減少，減少了水上交通安全管理經費。
6. 交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸（項）2021 年預算數為10萬元，比 2020 年減少10 萬元，降低50%。主要是減少了老年人及傷殘軍人乘車減免經費。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為36.64萬元，比 2020 年增加1.21萬元，增長3.2%。主要是工資增長，住房公積金相應增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數471.59萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費427.99萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費43.6萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算729萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：老年人及殘疾軍人車票減免支出10萬元，主要用于對我市老年人及殘疾軍人實行乘車減免；治超工作經費400萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉村道路建設及養護支出300萬元，主要用于我市鄉村道路建設及養護；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出19萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實行24小時視頻監控管理，同時對我市其他鄉鎮水上交通安全實行定期檢查。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金預算安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級的機關運行經費43.6萬元，比上年預算減少3.64萬元，下降7.7%，主要是壓縮了機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少3萬元，降低23%，主要是今年我局壓減了“三公”經費預算。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算2.5萬元，擬召開4次會議，人數約600人次，內容為全市2021年春運工作動員部署會議、全市交通工作年度總結、全市交通安全隱患清零及全市治超治限工作布置等；培訓費預算1.5 萬元，擬開展4次培訓，人數100人次，內容為對交通安全、交通執法、交通工程建設及交通執法文書檔案制作等相關業務進行專題培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為700.02萬元，其中：鄉村道路建設及養護300萬元，公路治超治限支出400.02萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1367.59萬元，其中，基本支出638.57萬元，項目支出729.02萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
