2024年度臨湘市農村公路服務所部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農村公路服務所概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農村公路服務所概況
一、部門職責
我單位屬于交通運輸局二級機構，主要職能職責是負責全市農村公路的管理和日常養護、養護工程。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。本單位設立辦公室、養護股、工程股、政工股、財務股、安全股等股室。
（二）決算單位構成。臨湘市農村公路服務所2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農村公路服務所本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1218.29萬元。與上年相比，減少106.57萬元，降低8.04%，主要是因為厲行節約,加強財務管理所致。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1218.29萬元，其中：財政撥款收入1114.94萬元，占91.52%；其他收入103.34萬元，占8.48%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1218.29萬元，其中：基本支出202.29萬元，占16.60%；項目支出1016萬元，占83.40%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1114.94萬元，與上年相比，增加32.02萬元,增長2.87%，主要是因為日常養護經費增加及工資提標。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1114.94萬元，占本年支出合計的91.52%，與上年相比，財政撥款支出增加32.02萬元，增長2.87%，主要是因為日常養護經費增加及工資提標。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1114.94萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出17.17萬元，占1.54%；衛生健康（類）支出8.05萬元，占0.72%;農林水(類)支出49.6萬元,占4.45%;交通運輸(類)支出1032萬元,占92.56%;住房保障(類)支出8.12萬元,占0.73%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為166.77萬元，支出決算數為1114.94萬元，完成年初預算的668.55%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為16.10萬元，支出決算為16.10萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為1.07萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為8.05萬元，支出決算為8.05萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為49.6萬元，完成年初預算的100%，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預算為62.62萬元，支出決算為103.62萬元，完成年初預算的165.47%，決算數大于預算數主要是日常養護經費增加及工資提標。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。
年初預算為70.8萬元，支出決算為928.38萬元，完成年初預算的1311.27%，主要原因是增加了日常養護經費及工資提標。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為8.12萬元，支出決算為8.12萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出201.44萬元，其中：
人員經費180.53萬元，占基本支出的89.62%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其它社會保障繳費、住房公積金。公用經費20.91萬元，占基本支出的10.38%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行與維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.57萬元，支出決算為4.57萬元，完成預算的100%；決算數與預算數一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；決算數與預算數一致。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.4萬元，支出決算為3.4萬元，完成預算的100%；決算數與預算數一致。
截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費支出預算為1.17萬元，支出決算為1.17萬元，完成預算的100%；決算數與預算數一致。2024年度共接待來訪團組17個、來賓108人次，主要是各市縣執法交流等發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出29.03萬元，比上年增加15.46萬元，增長5.76%。主要原因是因為日常養護經費增加及工資提標。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.2萬元，年初預算0.2萬元，決算數與預算數一致。開支培訓費0.24萬元，年初預算2萬元，決算數小于預算數，用于參加湖南省交通廳培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額914.18萬元，其中：政府采購貨物支出914.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額865.01萬元，其中：授予小微企業合同金額865.01萬元。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛；單位價值100萬元以上設備0臺。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
依據“一致領導、分級管理；踴躍試點，穩步推動；程序規范，要點突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養績效文化。基本建立起“估計編制有目標、估計執行有監控、估計達成有談論、談論結果有反應、反應結果有應用”的估計績效管理系統和覆蓋估計管理早先、事中、過后全過程的估計績效管理系統，有效促使了財政資本使用績效的提升。
（二）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（三）存在的問題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉變，認為預算申報的項目能落實到到位和預算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應付只求過關。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務專業人員，既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
