臨湘市人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
一、部門基本概況
（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策；對全市人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,職業(yè)資格制度等政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。
（三）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及其補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；執(zhí)行城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)市本級企業(yè)職工正常退休的審批及提前退休的審核工作；負(fù)責(zé)市本級企業(yè)職工工齡認(rèn)定工作； 負(fù)責(zé)市本級企業(yè)離退休人員待遇調(diào)整工作；組織實(shí)施農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民社會保障政策；。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)企事業(yè)單位干部職工工傷認(rèn)定工作，承辦全市企事業(yè)單位干部職工、機(jī)關(guān)工勤人員以及納入工傷保險(xiǎn)的機(jī)關(guān)工作人員因工致殘勞動能力鑒定工作；擬訂全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)基金管理辦法；負(fù)責(zé)全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施支付標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督執(zhí)行；
（四）負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（五）組織實(shí)施全市政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配、福利、離退休政策；承擔(dān)全市政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資總額和信息管理有關(guān)工作；
（六）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作，綜合 管理全市專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；牽頭推進(jìn)職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；組織實(shí)施全市事業(yè)單位公開招聘工作；
（七）會同有關(guān)部門擬訂和落實(shí)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
（八）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置辦法，會同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎勵制度；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位年度考核工作；參與政府績效評估、實(shí)事考核工作。
（九）負(fù)責(zé)全市勞動和社會保障綜合行政執(zhí)法與監(jiān)察工作；組織查處重大勞動違法案件，調(diào)查處理勞動者投訴案件
（十）、負(fù)責(zé)處理本市所屬行政區(qū)域內(nèi)外商投資企業(yè)與勞動者發(fā)生的勞動爭議。同時，指導(dǎo)用人單位依法、規(guī)范、有序用工，依法訂立勞動合同。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局內(nèi)設(shè)工資福利股、事業(yè)單位管理股、工傷保險(xiǎn)股、公務(wù)員股、養(yǎng)老股、、專技股、就業(yè)促進(jìn)股、基金監(jiān)督股等19個股室;和人力資源服務(wù)中心、監(jiān)察大隊(duì)、仲裁院、信息中心、檔案管理中心，企業(yè)退休職工管理服務(wù)中心6個二級單位, 6個二級單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，在局一并核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、臨湘市人力資源和社會保障局部門本級
2、人力資源服務(wù)中心、監(jiān)察大隊(duì)、仲裁院、信息中心、檔案管理中心，企業(yè)退休職工管理服務(wù)中心6個二級單位, 6個二級單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，在局一并核算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)862.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款825.18萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款20萬元，其他收入17.7萬元。收入較去年增加128.28萬元，主要是人員基本工資和津貼的增加等。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)862.88萬元，其中，一般公共服務(wù)862.88萬元。支出較去年增加 128.28萬元，主要是人員基本工資和津貼的增加等。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括人社廳歸口管理、面向全省分配的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入845.18萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為596.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為249萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：人事資源和社會保障管理事務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)176萬元，退休人員檔案托管23萬元，平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)50萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款59.4萬元，比2017年預(yù)算增加26萬元，上升77.8%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0.5元，主要是開源節(jié)流，節(jié)省開支。
3.2018年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為249萬元，其中：平臺建設(shè)費(fèi)50萬元，人力資源事務(wù)管理業(yè)務(wù)費(fèi)176萬元，退休人員檔案托管經(jīng)費(fèi)23萬元。2018年專項(xiàng)資金預(yù)算比2017年增加（減少) 75萬元.
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
