社會保險服務中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市社會保險服務中心主要負責全市養老保險基金的征繳、發放及離退休人員生存認證審核，負責各項養老保險政策的宣傳等。
（二）機構設置
臨湘市社會保險服務中心隸屬于人力資源和社會保障局的二級機構，財務獨立核算。本單位共有11股室，包括：辦公室、財務室、檔案室、信息室、黨建辦、農墾企業養老保險股、待遇審核股、靈活就業股、審計稽核股、視頻建模股、事業征繳股。
二、部門預算單位構成
社會保險服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有社會保險服務中心本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算29968.94萬元，其中，一般公共預算撥款29958.01萬元，事業單位經營服務收入10.93萬元。收入預算較上年增加2251.89萬元，主要是縣級財政對機關事業養老保險缺口補助以及財政對城鄉居民基本養老保險補助增加。
（二）支出預算，2025年支出預算29968.94萬元，其中，社會保障和就業支出29933.59萬元，衛生健康支出14.14萬元，住房保障支出21.21萬元，支出預算較上年增加2262.82萬元，主要是縣級財政對機關事業養老保險缺口補助以及財政對城鄉居民基本養老保險補助增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出29958.01萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2025 年預算數為29894.73 萬元，比 2024年增加29484.61萬元，增長過大。主要是縣級財政對機關事業養老保險缺口補助以及財政對城鄉居民基本養老保險補助調整到該支出。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為27.34萬元，比 2024 年減少24721.69萬元，降低過大。主要是縣級財政對機關事業養老保險缺口補助以及財政對城鄉居民基本養老保險補助調整到社會保險經辦機構支出。
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項） 2025 年預算數為1.78 萬元，比 2024年增加1.78 萬元，增長100%。主要是工傷保險繳費調整到該支出。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025 年預算數為13.67萬元，比 2024年增加13.67 萬元，增長100%。主要是事業單位醫療保險繳費調整到該支出。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025 年預算數為20.50萬元，比 2024 年減少0.52 萬元，降低2.54%。主要是人員異動，在職人員調出，住房公積金支出減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預算307.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費277.41萬元，公用經費29.6萬元。人員經費預算比 2024年增加22.04 萬元，增長8.63%，主要是工資普調，基本工資增加；公用經費預算比 2024年減少2.20 萬元，降低6.92%。主要是遵守中央八項規定，厲行節約。
（二）項目支出：2025年項目支出預算29651萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：城鄉居民養老保險補助2861萬元，主要用于縣級財政對城鄉居民養老保險的基礎養老金補貼等方面，與2024年比較，城鄉居民養老保險基金的補助增加343萬元，增長11.99%，主要是縣級財政對城鄉居民養老保險基金補助的增加；機關事業養老保險改革經費21萬元，主要用于彌補單位經費不足，辦公費、自籌人員工資津補貼，與2024年比較持平；稽核和征繳獎勵經費16萬元，主要用于鄉鎮申報死亡及征繳獎勵經費等方面，與2024年比較持平；本級經辦機構及鄉鎮村人員經費42萬元，主要用于鄉鎮代辦人員經費及經辦機構工作經費等方面，與2024年比較持平；企業基金管理稽核經費105萬元，主要用于對退休人員死亡時間稽核所產生的交通費、伙食費，與2024年比較持平；縣級財政對機關事業養老保險缺口補助26500萬元，主要用于機關事業養老保險缺口的補貼，與2024年比較，機關事業養老保險缺口補助增加1800萬元，增長7.29%，主要是機關事業單位基本養老保險缺口補助提高；縣級財政對企業養老保險補助106萬元，主要用于企業對老干部生活補助、軍轉干部補助、職教幼教補助等，與2024年比較，縣級財政對企業養老保險補助增加97萬元，增長過大，主要是新增軍轉干部補助。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費29.6萬元，比上年預算減少2.2萬元，下降6.92%，主要是遵守中央八項規定，厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算9萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額27萬元，其中，政府采購貨物預算6萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算21萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出29968.94萬元，其中，基本支出317.94萬元，項目支出29651萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出29614萬元，其中：城鄉居民養老保險補助2861萬元；本級經辦機構及鄉鎮村人員經費42萬元；企業基金管理稽核經費105萬元；縣級財政對機關事業養老保險缺口補助26500萬元；縣級財政對企業養老保險補助106萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算1萬元，擬召開1次會議, 人數100人,內容為養老保險政策宣傳會議 ；培訓費預算1 萬元，擬開展2次培訓，人數4人，內容為養老保險業務技能、政策宣傳專題培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
