2024年度
臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
為人民身體健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識(shí)、做好血吸蟲病查治預(yù)防、搶治和鑒定工作，負(fù)責(zé)開展一些常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)保辦、門診、住院部、藥劑科、功能科、康復(fù)科共8個(gè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成。2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院本級(jí)預(yù)算，不包含下屬二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)1068.58萬(wàn)元。與上年相比，減少57.74萬(wàn)元，降低5.41%，主要是因?yàn)獒t(yī)療業(yè)務(wù)支出的減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)1068.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入426.29萬(wàn)元，占39.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入642.29萬(wàn)元，占60.11%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)1068.58萬(wàn)元，其中：基本支出1068.58萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)426.29萬(wàn)元，與上年相比，減少24.27萬(wàn)元,降低5.69%，主要是因?yàn)?023年財(cái)政撥款含了2022年新冠疫情的防控經(jīng)費(fèi)，同時(shí)2024年財(cái)政編制退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)的減少，兩項(xiàng)原因出現(xiàn)財(cái)政撥款金額下降。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出426.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的39.89%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少24.27萬(wàn)元，降低5.69%，主要是因?yàn)?023年財(cái)政撥款含了2022年新冠疫情的防控經(jīng)費(fèi)，同時(shí)2024年財(cái)政編制退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)的減少，兩項(xiàng)原因出現(xiàn)財(cái)政撥款金額下降。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出426.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4萬(wàn)元，占0.94%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.78萬(wàn)元，占8.86%;衛(wèi)生健康（類）支出349.11萬(wàn)元，占比81.9%；住房保障（類）支出26.65萬(wàn)元，占比6.25%；其他（類）支出8.75萬(wàn)元，占比2.05%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為426.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為426.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他政府辦公廳（款）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為35.53萬(wàn)元，支出決算為35.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.25萬(wàn)元，支出決算為2.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）其他公立醫(yī)院支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為9.95萬(wàn)元，支出決算為9.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為264.35萬(wàn)元，支出決算為264.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、衛(wèi)生健康支出（類）其他公立醫(yī)院支出（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%，主要原因是撥入我院2024年作為晚期血吸蟲病患者治療經(jīng)費(fèi)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）其他公立醫(yī)院支出（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.44萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）其他公立醫(yī)院支出（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元，支出決算為1.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他公立醫(yī)院支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為17.77萬(wàn)元，支出決算為17.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為26.65萬(wàn)元，支出決算為26.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
12、衛(wèi)生健康支出（類）其他公立醫(yī)院支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%，主要原因是撥入我院2024年污水排放改造設(shè)備的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.29萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)312.63萬(wàn)元，占基本支出的73%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)113.66萬(wàn)元，占基本支出的27%，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.54萬(wàn)元，支出決算為2.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.03萬(wàn)元，支出決算為2.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.03萬(wàn)元，支出決算為2.03萬(wàn)元，
主要是運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.51萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組25個(gè)、來(lái)賓152人次，主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市血吸蟲病防治專科醫(yī)院為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，；開支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，用于開展醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)24人，內(nèi)容為醫(yī)療業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車1輛、其他用車1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績(jī)效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1 個(gè)，共涉及資金1068.58萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目1 個(gè)426.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的39.89%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0 萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)1068.58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1068.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，績(jī)效自評(píng)得分94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為人民身體健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。二是負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識(shí)、做好血吸蟲病查治預(yù)防、搶治和鑒定工作，負(fù)責(zé)開展一些常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治工作。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是業(yè)務(wù)流失導(dǎo)致人員過(guò)剩；二是留職人員的上崗增加了就業(yè)的重復(fù)。還有新進(jìn)人員的調(diào)入，崗位人員過(guò)度臃腫，使我思考著“人員是最大的浪費(fèi)，就業(yè)是最大的民生。”三是業(yè)務(wù)服務(wù)水平有待提高，通過(guò)這些年來(lái)，業(yè)務(wù)素質(zhì)強(qiáng)一點(diǎn)的是老同志，年輕同志不多見(jiàn)，同樣是體制的原因，無(wú)證上崗人員依然嚴(yán)重存在，業(yè)務(wù)素質(zhì)與能力得不到提升和增強(qiáng)，業(yè)務(wù)難以發(fā)展、壯大。
（三）下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化上崗人員1、上崗人員的調(diào)整，合理配置，人盡其才、崗適其人。 2、建議適量調(diào)整我院原體檢崗位人員，整合資源。
二是加強(qiáng)隊(duì)伍能力提升 選派合適人才去上級(jí)醫(yī)院業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1、提升現(xiàn)有崗位技術(shù)能力，回院后更好地開展我院業(yè)務(wù)工作，做強(qiáng)做大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的拓展。2、引導(dǎo)，推介轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，發(fā)展適用專科技能，開設(shè)特色科室。
（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。請(qǐng)根據(jù)2024年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果、部門評(píng)價(jià)結(jié)果、財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)本部門2025年度預(yù)算安排，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，資金管理，制度建設(shè)等方面結(jié)果運(yùn)用進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
附件2、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告2024年+(2).doc