2024年度
臨湘市精神病專(zhuān)科醫(yī)院部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市精神病專(zhuān)科醫(yī)院部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市精神病專(zhuān)科醫(yī)院部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）在市衛(wèi)健局領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)全市精神衛(wèi)生工作。
�。ǘ┏袚�(dān)全市重性精神病診斷、治療、護(hù)理、救助和康復(fù)工作。
（三）承擔(dān)全市心理健康咨詢(xún)。
（四）承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的重性精神病管理和精神健康教育工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全市精神疾病司法鑒定和精神殘疾人鑒定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市精神病專(zhuān)科醫(yī)院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、臨床醫(yī)療科室：門(mén)診、住院部（男一科，男二科，女病區(qū)，老年科）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長(zhǎng)室等行政科室）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市精神病專(zhuān)科醫(yī)院?jiǎn)挝?023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市精神病專(zhuān)科醫(yī)院?jiǎn)挝槐炯?jí)。
第二部分 部門(mén)決算表
第三部分
2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)2547.25萬(wàn)元。與上年相比，增加152.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.37%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)2547.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入238.02萬(wàn)元，占9.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入2134.76萬(wàn)元，占83.81%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入174.47萬(wàn)元，占6.85%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)2506.95萬(wàn)元，其中：基本支出2396.95萬(wàn)元，占95.61%；項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，占4.39%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)238.02萬(wàn)元，與上年相比，減少21.58萬(wàn)元,降低8.31%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款減少,厲行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出238.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的9.49%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少21.58萬(wàn)元，降低8.31%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款減少,厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出238.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2.86萬(wàn)元，占1.2%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出234.79萬(wàn)元，占98.64%; 住房保障（類(lèi)）支出0.37萬(wàn)元，占0.16%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為226.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為238.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.29%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.82萬(wàn)元，支出決算為1.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.04萬(wàn)元，支出決算為1.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.84萬(wàn)元，無(wú)法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為221.83萬(wàn)元，支出決算為220.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款減少,厲行節(jié)約。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.39萬(wàn)元，無(wú)法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.7萬(wàn)元，無(wú)法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.72萬(wàn)元，無(wú)法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，無(wú)法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.37萬(wàn)元，支出決算為0.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款減少,厲行節(jié)約。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出128.02萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)114.09萬(wàn)元，占基本支出的89.12%,主要包括基本工資。
公用經(jīng)費(fèi)13.93萬(wàn)元，占基本支出的10.88%，主要包括專(zhuān)用材料費(fèi)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)等支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，而是財(cái)政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完無(wú)法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比）。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。臨湘市精神病專(zhuān)科醫(yī)院更新公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。2024年度共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2022年無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，（無(wú)法完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比一致。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比（由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比），其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比（由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比）。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比），工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比），服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比（由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比）。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛1輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0X輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0X輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）2臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1 個(gè)，共涉及資金2547.25萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目1 個(gè)110 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的46.21%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0 萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)745.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2547.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的341.7%，績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出目標(biāo)；二是效益目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是全院干部職工共同努力和辛勤付出，克服各種困難、團(tuán)結(jié)一心，堅(jiān)持特色治療模式，各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn);二是規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療行為，嚴(yán)格做好依法執(zhí)業(yè)；三是為規(guī)范患者行為，將半軍事化管理和幼兒園式管理做細(xì)做精，要求醫(yī)生每天查房必須與患者溝通談心，掌握患者內(nèi)心動(dòng)態(tài)及時(shí)調(diào)整治療方案進(jìn)行必要的心理疏導(dǎo)治療解。將保姆式、親人式、家人式服務(wù)做出溫度全方位為病人服務(wù)，患者在病區(qū)內(nèi)生活不再失落、孤獨(dú)、自卑，享受到大家庭的溫暖和愛(ài)；四是發(fā)揮醫(yī)院社會(huì)功能，為社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展盡到醫(yī)院的職責(zé)和義務(wù)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實(shí)際使用用途進(jìn)行資金支付項(xiàng)目的列報(bào)，嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。由于部門(mén)整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，通過(guò)績(jī)效自評(píng)可以有效加強(qiáng)預(yù)算管理。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
