2024年度
臨湘市120醫療急救指揮中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市120醫療急救指揮中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市120醫療急救指揮中心概況
一、 部門職責
（一）主要職能：其主要職責是接受呼救并接受呼救并進行分診;收集、處理和貯存社會急救信息;協調全市醫療急救資源，組織參與全市突發公共衛生事件的緊急醫療救援工作:組織開展急救知識、技能宣傳、培訓和咨詢工作;應對突發公共衛生事件、重大災害事故、各種恐怖活動，大型集會提高教治保障。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。120醫療急救指揮中心內設機構包括：財務室、辦公室、控制室、檔案室四個科室。
（二）決算單位構成。120醫療急救指揮中心單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：120醫療機急救指揮中心本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計106.06萬元。與上年相比，減少23.57萬元，降低18.18%，主要是因為財政投入減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計106.06萬元，其中：財政撥款收入2.97萬元，占2.8%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入103.08萬元，占97.18%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.02萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計106.06萬元，其中：基本支出106.06萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2.97萬元，與上年相比，減少22.03萬元,降低88.12%，主要是因為2023年有疫情防控經費撥付，而2024年沒有撥付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2.97萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少22.03萬元，降低88.12%，主要是因為2023年有疫情防控經費撥付，而2024年沒有撥付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2.97萬元，主要用于以下方面：衛生健康支出2.97萬元，占100%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1萬元，支出決算數為2.97萬元，完成年初預算的297%，其中：
1、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.97萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位發展需要追加投入。
2、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為1萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的200%，決算數大于年初預算數的主要原因是：提供基本公共衛生服務宣教經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2.97萬元，其中：
人員經費0萬元，占基本支出的0%,無人員經費開支。
公用經費2.97萬元，占基本支出的100%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2024年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2024 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2024 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2024年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，與年初預算數（或者上年決算數）持平。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓費0萬元，無培訓費支出；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額29.38萬元，其中：政府采購貨物支出29.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額29.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額29.38萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求做到嚴格常態化急救工作，急救車輛隨時待命，急救系統保持暢通，并組織開展急救知識、技能宣傳、培訓和咨詢工作。工作上做到急救電話一定能打通，急救車輛一定能快速轉運，并從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業務實施效果，做到零容忍，零失誤。同時對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，評價等級為優秀。
（三）存在的問題及原因分析
加強預算管理，科學編制預算，隨著人們生活水平逐步提高。需財政加大對各項資金的投入。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度120急救中心整體支出績效自評報告
二、2024年臨湘市120醫療急救指揮中心
三、2024年120急救中心支出績效評價評分表（整體+項目）
