市場中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市市場建設服務中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業單位，主要職能是為市場建設提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關市場建設管理的政策組織、落實市場網點的建設規劃，協同相關職能部門對城區街道、路面的游攤散販進行整治和規范。
（二）機構設置
我單位現有人數180人，其中：在職131人（全額21人、差額0人、自籌110人），退休49人。
內設：辦公室、人事股、財務股、業務股、安保股、離退休人員管理服務股等6個股室。
下設：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業管理所、社會市場管理所7個二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算1558.28萬元，其中，一般公共預算撥款1120萬元，納入專戶管理的非稅收入300萬元，事業單位經營服務收入67.24萬元，收入預算較上年減少318.39萬元，主要是市場退攤現象嚴重，非稅收入減少。
（二）支出預算，2025年支出預算1558.28萬元，其中，一般公共服務支出1175.02萬元，社會保障和就業支出209.64萬元，衛生健康支出69.44萬元，住房保障支出104.17萬元，支出預算較上年減少319.39萬元，主要是退休人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1491.04萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為1107.78 萬元，比 2024年減少 69.28萬元，降低5.89%。主要是市場退攤現象嚴重，非稅收入減少
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為138.89萬元，比 2024 年減少7.83 萬元，降低5.34%。主要是退休人員增加。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025 年預算數為57.84 萬元，比 2024 年減少2.17 萬元，降低3.62%。主要是退休人員增加職業年金減支出。
14. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為69.44萬元，比 2024 年減少3.92萬元，降低5.34%。主要是退休人員增加減少衛生健康支出
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為104.17 萬元，比 2024年增加7.13 萬元，增長7.35%。主要是在職人員住房公積金上調。
（一）基本支出：2025年基本支出預算1349.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1284.68萬元，公用經費64.36萬元。人員經費預算比 2024年減少71.09 萬元，降低5.24%，主要是退休人員增加支出減少；公用經費預算比 2024年減少74.24 萬元，降低53.56%。主要是節約各項開支.
（二）項目支出：2025年項目支出預算142萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：財貿學校遺留專項支出16萬元，主要用于財貿學校移交人員五險一金及遺留問題等方面；2025年人員獎勵專項支出2萬元，主要用于財政人員獎勵等方面；市場安全隱患改造支出124萬元，主要用于市場安全隱患整改和各類消防設施配置安裝等方面；。與2024年比較，整體減少240.3萬元，主要是非稅收入降低。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費131.6萬元，比上年預算減少7萬元，下降5.05%，主要是加強經費管理。
或本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1558.28萬元，其中，基本支出1416.28萬元，項目支出142萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出142萬元，其中：項目財貿學校遺留專項支出16萬元；項目2025年人員獎勵專項支出2萬元；項目市場安全隱患改造支出124萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人。（或無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
