臨湘市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市發(fā)展和改革局是財(cái)政全額預(yù)算政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃的編制、修訂；對(duì)全市經(jīng)濟(jì)進(jìn)行預(yù)警和監(jiān)測(cè)，為市委、市政府經(jīng)濟(jì)決策提供參考和建議；項(xiàng)目的備案、核準(zhǔn)、可研批復(fù)、固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃、招投標(biāo)核準(zhǔn)等審批事項(xiàng)；向上申報(bào)項(xiàng)目、爭(zhēng)取政策性資金；為全市項(xiàng)目建設(shè)做好服務(wù)和協(xié)調(diào)工作；價(jià)格法的貫徹宣傳、市場(chǎng)價(jià)格的預(yù)警和監(jiān)管；定費(fèi)、定價(jià)，成本調(diào)查與審核；涉案物價(jià)格認(rèn)證；市委、市政府交辦的相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法規(guī)股牌子）、黨建辦、法規(guī)和行政審批股（加掛招投標(biāo)辦牌子）、固定資產(chǎn)投資管理股（加掛國(guó)防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦、國(guó)防裝備動(dòng)員辦牌子）、農(nóng)業(yè)財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股、社會(huì)發(fā)展股、評(píng)估督導(dǎo)辦、價(jià)費(fèi)管理股（加掛價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)牌子）、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展辦公室共9個(gè)職能股室；下設(shè)4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（臨湘市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、價(jià)格認(rèn)證中心、節(jié)能監(jiān)察中心、社會(huì)信用信息中心）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市發(fā)展和改革局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算783.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款783.26萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅等。收入預(yù)算較上年增加31.46萬元，主要是增加桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)費(fèi)撥款。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算783.26萬元，其中，一般公共服務(wù)704.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.93萬元，住房保障支出33.69萬元。支出較去年增加31.46萬元，主要是增加桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算783.26萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為377.64萬元，比 2021 年減少201.05 萬元，降低34.74%。主要是2022年把項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)和桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)劃分到一般行政管理事務(wù)項(xiàng)類。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為247 萬元，比 2021 年增加247萬元，增長(zhǎng)100%。主要是2022年把項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)和桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)劃分到此類。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為80萬元，比 2021 年減少14萬元，降低14.89%。主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓縮核減。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為44.93萬元，比 2021 年減少0.28萬元，降低0.62%。主要是人員退休減少。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為33.69萬元，比 2021 年減少0.21萬元，降低0.62%。主要是人員退休減少。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算數(shù)456.26萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)407.16萬元，公用經(jīng)費(fèi)49.10萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加10.86萬元，增長(zhǎng)2.74%，主要是公務(wù)員公車補(bǔ)貼調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少12.40萬元，降低20.16%。主要是公務(wù)員公車補(bǔ)貼調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算327萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于項(xiàng)目前期申報(bào)立項(xiàng)工作等方面支出；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元，主要用于專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)工作等方面支出；桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)47萬元，主要用于桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷工作經(jīng)費(fèi)。與2021年比較，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少14萬元，降低14.89%，主要是厲行節(jié)約，壓縮資金 ；桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)支出增加47 萬元，增長(zhǎng)100%，主要是2022年新增桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.10萬元，比上年減少12.40萬元，下降20.16%，主要是公務(wù)員公車補(bǔ)貼調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)21萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少28.5萬元，其他與上年持平。主要是重點(diǎn)項(xiàng)目公務(wù)接待減少，厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出783.26萬元，其中，基本支出456.26萬元，項(xiàng)目支出327萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出327萬元，其中：項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)200萬元；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元；桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)47萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開2次會(huì)議, 人數(shù) 100人,內(nèi)容為項(xiàng)目建設(shè)，立項(xiàng)爭(zhēng)資，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，服務(wù)業(yè)入規(guī)，項(xiàng)目申報(bào) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.6萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為擬開展固定資產(chǎn)投資，項(xiàng)目包裝申報(bào)，社會(huì)信用體系信息錄入培訓(xùn)費(fèi)。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
