2024年度岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局單位決算
|
目錄 |
|
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明 |
|
第二部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表格 |
|
1、收支總表 |
|
2、收入總表 |
|
3、支出總表 |
|
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
6、財(cái)政撥款收支總表 |
|
7、一般公共預(yù)算支出表 |
|
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|
15、政府性基金預(yù)算支出表 |
|
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|
19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表 |
|
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 |
|
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|
22、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|
23、一般公共預(yù)算基本支出表 |
|
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。 |
|
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明 |
|
一、單位基本概況 |
|
（一）職能職責(zé) |
|
1、受市生態(tài)環(huán)境局委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境相關(guān)工作；承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)受理和辦理生態(tài)環(huán)境保護(hù)舉報(bào)（信訪），負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境信訪維穩(wěn)事件的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處置工作；負(fù)責(zé)環(huán)境縣級(jí)執(zhí)法事項(xiàng)違法案件調(diào)查處理；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)縣級(jí)跨部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。 3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)。 |
|
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 |
|
岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)由岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局統(tǒng)一預(yù)算），臨湘分局現(xiàn)有干部職工126人，其中在職87人，退休39人，87名在職人員中，全額行政編10人，全額事業(yè)編77人。下設(shè)辦公室、政工人事股、科技與財(cái)務(wù)股、環(huán)評(píng)與污染排放股、自然生態(tài)保護(hù)股、水生態(tài)環(huán)境股、大氣環(huán)境與應(yīng)對(duì)氣候變化股、土壤生態(tài)環(huán)境股、核輻射與固體廢物管理股、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與宣教監(jiān)測(cè)股、綜合協(xié)調(diào)與生態(tài)環(huán)境監(jiān)督股、工會(huì)與黨務(wù)辦12個(gè)股室；綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、濱江環(huán)保工作站、三灣環(huán)保工作站4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。 |
|
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成 |
|
本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。 |
|
三、單位收支總體情況 |
|
本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15、16、17、18、19表均為空。 |
|
（一）收入預(yù)算 |
|
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年度年本單位收入預(yù)算1745.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1745.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元(所以公開(kāi)的附件17為空)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0.00萬(wàn)元(所以公開(kāi)的附件18為空)，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0.00萬(wàn)元(所以公開(kāi)的附件19為空)，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2)本單位2024年收入較去年增加84.65萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目增加。 |
|
（二）支出預(yù)算 |
|
2024年本單位支出預(yù)算1745.17萬(wàn)元，其中，208社會(huì)保障和就業(yè)支出170.33萬(wàn)元，210衛(wèi)生健康支出50.59萬(wàn)元，211節(jié)能環(huán)保支出1432.00萬(wàn)元，221住房保障支出92.25萬(wàn)元，支出較去年增加84.65萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目增加。 |
|
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 |
|
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1745.17萬(wàn)元，其中，208社會(huì)保障和就業(yè)支出170.33萬(wàn)元，占9.76%；210衛(wèi)生健康支出50.59萬(wàn)元，占2.9%；211節(jié)能環(huán)保支出1432.00萬(wàn)元，占82.06%；221住房保障支出92.25萬(wàn)元，占5.29%；具體安排情況如下： |
|
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1517.49萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表23），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 |
|
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為227.68萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表20），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金等。其中：辦案費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)支出11.00萬(wàn)元，主要用于辦案成本方面，環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)支出66.00萬(wàn)元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)支出方面，環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)控、監(jiān)測(cè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)支出150.68萬(wàn)元，主要用于監(jiān)測(cè)、監(jiān)察運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設(shè)等方面。 |
|
五、政府性基金預(yù)算支出 |
|
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。 |
|
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 |
|
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款239.05萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表12），比上一年減少8.67萬(wàn)元，降低3.50%。主要原因是厲行節(jié)約。 |
|
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 |
|
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.00萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9.00萬(wàn)元）。2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加1.00萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)預(yù)算增加。 |
|
（三）一般性支出情況 |
|
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)），擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全市六五環(huán)保大會(huì)，迎接身患督察動(dòng)員會(huì)，迎接中央環(huán)保督察會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為全市環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)會(huì)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0.00萬(wàn)元，內(nèi)容為無(wú)。2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。 |
|
（四）政府采購(gòu)情況 |
|
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額330.00萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)100.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)230.00萬(wàn)元。 |
|
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況 |
|
截至上年底，本單位共有車(chē)輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 2024年擬報(bào)廢處置車(chē)輛0輛，其中：報(bào)廢處置領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，報(bào)廢處置一般公務(wù)用車(chē)0輛，報(bào)廢處置其他用車(chē)0輛，報(bào)廢處置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，報(bào)廢處置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，主要用于無(wú)，資金來(lái)源為無(wú)。 2024年擬新增配備領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。 |
|
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 |
|
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1745.17萬(wàn)元，其中，基本支出1517.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出227.68萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。 |
|
七、名詞解釋 |
|
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |
|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 |
|
第二部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表格 |
|
1、收支總表 |
|
2、收入總表 |
|
3、支出總表 |
|
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
6、財(cái)政撥款收支總表 |
|
7、一般公共預(yù)算支出表 |
|
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|
15、政府性基金預(yù)算支出表 |
|
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|
19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表 |
|
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 |
|
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|
22、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|
23、一般公共預(yù)算基本支出表 |
|
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。 |
